Strategische Ziele

Im Rahmen des Projekts «Aurora» wurden seit Anfang 2025 zentrale Elemente des harmonisierten HR-Geschäftsmodells schrittweise umgesetzt und eingeführt. Dazu zählen insbesondere die «Workzone» als sichere, einheitliche Einstiegsplattform für rund 85  000 Nutzende, die Lohnverarbeitung auf Basis des neuen Standardsystems sowie digitale Lösungen für Recruiting, Spesenmanagement und Unfallmeldungen. Mit der geplanten Einführung der Zeit- und Leistungserfassung ZHeit sowie der HXM-Gesamtlösung im Jahr 2027 wird die durchgängige Digitalisierung der HR-Prozesse abgeschlossen. Die integrierte Lösung reduziert Medienbrüche, stärkt die Prozessharmonisierung und stellt eine konsistente, benutzerzentrierte Interaktionsoberfläche für alle Mitarbeitenden des Kantons Zürich sicher.

Im Projekt «Anstellungsbedingungen» wird das vom Regierungsrat beschlossene Normkonzept (RRB Nr. 139/2025) umgesetzt. Nach der Vernehmlassung hat der Regierungsrat die Verordnungsbestimmungen beschlossen und die Änderungen des Personalgesetzes und der Personalverordnung dem Kantonsrat zur Beratung bzw. Genehmigung überwiesen. Das Inkrafttreten der ersten Änderungen erfolgt frühestens Mitte 2027.

Mit dem Projekt ZHlearn wird eine digitale Lernplattform eingeführt, die eine durchgängige Lern- und Kompetenzentwicklungserfahrung ermöglicht. Damit können die Mitarbeitenden die Kompetenzen und das nötige Wissen erwerben, um im Rahmen der digitalen Transformation weiterhin hochwertige Dienstleistungen für die Bevölkerung und Wirtschaft anzubieten.

Geplante Entwicklung

Nachfolgende Tabelle zeigt die Personalstellen ohne Berücksichtigung der Ausbildungsfunktionen. Die Begründungen zu den Entwicklungen sind in den einzelnen Leistungsgruppen in der Rubrik «Personal» aufgeführt.
 

Finanzielle Entwicklung

Der Ausgleich der Teuerung wird im KEF 2027–2030 für alle Planjahre zentral in der Leistungsgruppe Nr. 4950 eingestellt. Für das Budget und die Planjahre wurden folgende Werte angenommen: 2027 0,6%, 2028 0,6%, 2029 0,7% und 2030 0,9%. Über den konkreten Teuerungsausgleich ab 1. Januar 2027 wird der Regierungsrat gestützt auf § 42 Abs. 1 der Personalverordnung (PVO) aufgrund der August-Teuerung 2026 entscheiden. Für individuelle Lohnerhöhungen stehen in den Jahren 2027–2030 jeweils 0,8% der Lohnsumme zur Verfügung. Diese Lohnentwicklungsmassnahmen werden aus Rotationsgewinnen finanziert und erhöhen die Lohnsumme deshalb nicht. Untersuchungen zu den Rotationsgewinnen beim Verwaltungspersonal haben gezeigt, dass diese durchschnittlich 0,8% der Lohnsumme betragen haben. Aufgrund der derzeitigen Altersstruktur der Mitarbeitenden sowie von deren Dienstaltersstruktur kann davon ausgegangen werden, dass sich die Rotationsgewinne in der kantonalen Verwaltung auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren bewegen. Für Einmalzulagen wurden in allen Planjahren dezentral 0,0% eingestellt.

Budgetentwurf 2027

Der gesamte Personalaufwand der Direktionen und der Staatskanzlei, der Behörden, der Rechtspflege und der Organisationen erhöht sich im Budgetentwurf 2027 gegenüber dem Budget 2026 um rund 0,9% (66 Mio. Franken), der Lohnaufwand um 0,9% (54 Mio. Franken). Die Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherung und Pensionskasse steigen um 0,8% (9 Mio. Franken). Der Beschäftigungsumfang steigt um 1481 Vollzeiteinheiten (2,7%).

Entwicklung Planjahr 2030 gegenüber dem Budgetentwurf 2027

Im Planjahr 2030 erhöht sich der Personalaufwand der Direktionen, der Staatskanzlei, der Behörden, der Rechtspflege und der Organisationen gegenüber dem Budgetentwurfsjahr um 3,3% (237 Mio. Franken). Der Lohnaufwand steigt um 3,7% (217 Mio. Franken).
Im Planjahr 2030 sind im Vergleich zum Budgetentwurfsjahr 100 Vollzeiteinheiten weniger vorgesehen (–0.1%). Die Zunahme des Lohnaufwands ist auf die erwartete kumulierte Teuerung in der Planungsperiode zurückzuführen.

Entwicklung der durchschnittlichen Lohnsumme pro Vollzeitstelle

Gemäss RRB Nr. 413/2013 ist die Entwicklung der durchschnittlichen Lohnsumme pro Vollzeitstelle je Leistungsgruppe als Kennzahl abzubilden.
Leistungsgruppenspezifische Begründungen zur Entwicklung der durchschnittlichen Lohnsumme sind in den jeweiligen Leistungsgruppenblättern unter «Personal» aufgeführt.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Entwicklungen der durchschnittlichen Lohnsumme pro Vollzeitstelle des Budgetentwurfs 2027 im Vergleich zum Budget 2026 und des Planjahres 2030 im Vergleich zum Budgetentwurf 2027 in Prozent je Leistungsgruppe ausgewiesen.